II. | Struktura popisu tematických oblastí systému řízení bezpečnosti 1. | Lidské zdroje v objektu a jejich řízení 1.1. | Zaměstnanci s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií. 1.1.1. | Přehled všech pracovních pozic zaměstnanců (funkční zařazení) s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií, popis úkolů, povinností a odpovědností zaměstnanců na těchto pracovních pozicích, u pracovních pozic vedoucích zaměstnanců jejich zastupitelnost. | 1.1.2. | Organizační schéma a funkční schéma se zvýrazněním pracovních pozic zaměstnanců s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií. | 1.1.3. | Dostupnost aktuálního přehledu zaměstnanců s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií. | 1.1.4. | Informace o projednávání problematiky prevence závažné havárie na úrovni vedoucích zaměstnanců. | 1.1.5. | Informace o seznamování zaměstnanců s výsledky projednávání problematiky prevence závažné havárie na úrovni vedení. |
| 1.2. | Zaměstnanci na vedoucích pracovních pozicích (název pracovní pozice) a jejich odpovědnost. 1.2.1. | Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných zaprovádění posouzení rizik závažné havárie. | 1.2.2. | Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za seznamování dodavatelů, externích subjektů a návštěvníků s existujícími riziky a s pravidly bezpečného výkonu činností nebo pohybu v objektu. | 1.2.3. | Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za zajištění potřebných zdrojů (včetně lidských) pro zavedení a udržování systému řízení a jeho rozvoj. | 1.2.4. | Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za proces zavádění a udržování systému řízení a jeho rozvoj. | 1.2.5. | Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za identifikaci potřeb výcviku, zajištění a realizace výcviku a vyhodnocení jeho efektivnosti. | 1.2.6. | Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za sledování funkčnosti systému řízení, provádění jeho kontrol a auditů a vyhodnocování jeho účinnosti. | 1.2.7. | Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za zavedení, sledování a vyhodnocování nápravných aktivit. | 1.2.8. | Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za řízení a řešení mimořádných a havarijních situací. |
| 1.3. | Řízení lidských zdrojů, výchova a vzdělávání. 1.3.1. | Informace o tom, zda je zaveden systém výběru zaměstnanců pro obsazování pracovních pozic významných z hlediska prevence závažných havárií, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. | 1.3.2. | Informace o tom, zda u pracovních pozic významných z hlediska prevence závažných havárií je zajištěn rozvoj a udržování potřebných odborných znalostí a dovedností, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. | 1.3.3. | Informace o školení zaměstnanců ve vztahu k jejich pracovnímu zařazení, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. | 1.3.4. | Informace o způsobu ověřování znalostí a dovedností u zaměstnanců, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. | 1.3.5. | Informace o výběru dodavatelů a externích subjektů u pracovních činností významných z hlediska prevence závažných havárií a prověřování jejich kvalifikace, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. | 1.3.6. | Informace o školení dodavatelů, externích subjektů, jejich zaměstnanců a návštěvníků a ověřování jejich znalostí, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. | 1.3.7. | Informace o způsobu dokumentování provedeného školení a jeho vyhodnocení, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. | 1.3.8. | Informace o tom, zda školení zahrnuje následující oblasti: a) | právní předpisy relevantní k prevenci závažných havárií, | b) | politika prevence závažných havárií, | c) | vnitřní předpisy relevantní k prevenci závažných havárií, | d) | identifikace rizik, hodnocení a omezování rizika, | e) | nežádoucí účinky na zdraví opatření na ochranu zdraví a osobní ochranné pracovní prostředky ohrožených osob, | f) | postupy a činnosti při mimořádných událostech. |
| 1.3.9. | Informace o tom, zda školení zahrnuje také následující oblasti: a) | instalované technologické bezpečnostní systémy (detekce, signalizace, výkonové akční členy), | b) | provozované protipožární systémy, | c) | ventilační, retenční, přepouštěcí a odpouštěcí systémy, | d) | nouzové a havarijní bezpečnostní systémy. |
| 1.3.10. | Informace o provádění vstupního školení. | 1.3.11. | Informace o školeních prováděných během trvání pracovního poměru. | 1.3.12. | Informace o školení zaměstnanců při převedení na jinou práci a při zavádění nových postupů a technologií. | 1.3.13. | Informace o zajištění výcviku u činností významných z hlediska bezpečnosti, přehled těchto činností. | 1.3.14. | Informace o způsobu zajištění personální kontinuity v případě tzv. stárnutí lidských zdrojů, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. |
| 1.4. | Aktivní přístup zaměstnanců k problematice prevence závažných havárií. 1.4.1. | Informace o možnosti zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu, předkládat návrhy při přípravě, zavádění a naplňování systému řízení prevence závažných havárií, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. | 1.4.2. | Informace o akceptování návrhů zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu. | 1.4.3. | Popis motivačních nástrojů ke zvyšování znalostí, dovedností a dodržování bezpečných pracovních postupů u zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu. | 1.4.4. | Informace o zajištění volného přístupu zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu, k výsledkům vyhodnocení plnění úkolů z oblasti prevence závažných havárií. |
|
| 2. | Řízení provozu objektu 2.1. | Informace k vnitřnímu předpisu, kterým se zavádí povinnost posuzovat provozní činnosti z hlediska možnosti vzniku závažné havárie, včetně uvedení stručné charakteristiky tohoto vnitřního předpisu. | 2.2. | Přehled provozních činností s vlivem na vznik závažné havárie. | 2.3. | Přehled provozních činností s možným vlivem na vznik havarijního znečištění ovzduší, vod a půdy. | 2.4. | Informace k vnitřnímu předpisu, kterým se zavádí povinnost zpracovat a zavést bezpečné postupy pro identifikované rizikové činnosti, uvedení stručné charakteristiky tohoto vnitřního předpisu. | 2.5. | Informace o zavedení bezpečných postupů (instrukcí) pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti. | 2.6. | Informace o tom, že v bezpečných postupech jsou zohledněny požadavky na: a) | bezpečné nakládání s látkami nebezpečnými životnímu prostředí, | b) | minimalizaci zatěžování životního prostředí nebezpečnými látkami a odpady, | c) | snižování míry rizika ekologických havárií, | d) | minimalizaci následků případné ekologické havárie. |
| 2.7. | Informace o zavedení bezpečných postupů pro různé fáze provozování technologických zařízení [zpracovatelé bezpečnostní zprávy tuto podkapitolu 2.7 nezpracovávají]: a) | uvádění technologického zařízení a souborů zařízení do provozu (najíždění technologického zařízení), | b) | běžný provoz technologických zařízení, | c) | přechodné odstávky technologického zařízení (sjíždění), | d) | havarijní odstávky technologického zařízení, | e) | opětovné uvádění technologických zařízení a souborů zařízení do provozu po odstávkách, | f) | trvalé odstavení technologického zařízení. |
| 2.8. | Informace o zavedení bezpečných postupů pro provádění údržby zařízení a technologických komponent, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. | 2.9. | Informace o zavedení harmonogramů údržby, kontrol, sledování životnosti relevantních zařízení a revizí u objektů, technických zařízení a technologií, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. | 2.10. | Informace o řízení a kontrole rizik spojených se stárnutím a korozí u objektů, technických zařízení a technologií. | 2.11. | Informace o systematickém ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů a o prokazatelném vedení záznamů o ověřování, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. | 2.12. | Informace o tom, že v bezpečných postupech jsou uvažovány následující aspekty: a) | možné ohrožení v důsledku přítomnosti nebezpečných látek v provozu, | b) | technická a organizační opatření k zabránění požáru, výbuchu, toxického rozptylu, | c) | opatření pro případ kontaktu osob s nebezpečnou látkou nebo při úniku nebezpečné látky do prostředí. |
| 2.13. | Informace o souladu zavedených bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce zařízení a s právními předpisy. | 2.14. | Informace o zajištění účasti zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu, při zpracování bezpečných postupů (pracovních instrukcí, pracovních postupů), včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. | 2.15. | Informace o dostupnosti bezpečných postupů pro zaměstnance, kteří zajišťují provoz a obsluhu a kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné havárie. | 2.16. | Informace o seznamování zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu a kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné havárie, s bezpečnými postupy, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. | 2.17. | Informace o prověřování znalosti bezpečných postupů u zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu a kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné havárie, a o způsobu dokumentování záznamu tohoto prověřování, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. | 2.18. | Informace o systému odborného a nestranného posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. | 2.19. | Informace o systému aktualizace bezpečných postupů v souvislosti s novými vědeckotechnickými poznatky. | 2.20. | Informace o prováděné aktualizaci bezpečných postupů na základě zkušeností z provozu a výsledků kontrol a revizí. | 2.21. | Informace o tom, který vnitřní předpis ukládá zaměstnancům, kteří zajišťují provoz a obsluhu a kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné havárie, dodržovat bezpečné postupy. |
| 3. | Řízení změn v objektu 3.1. | Informace o postupech v procesu řízení (plánování, provádění, kontrola, opravná opatření) změn v technologických a technických řešeních. | 3.2. | Informace o postupech v procesu řízení změn v provozních činnostech. | 3.3. | Informace o postupech v procesu řízení změn v programovacích systémech. | 3.4. | Informace o postupech v procesu řízení změn v personálním obsazení. | 3.5. | Informace o postupech v procesu řízení změn při změně vnitřních a vnějších podmínek (např. nepříznivý zdravotní stav obyvatelstva v souvislosti s epidemií či pandemií infekčního onemocnění, výpadky nebo přerušení dodávek energií atd.). | 3.6. | Informace o tom, zda součástí procesu plánování a provádění změny je i odborné posouzení změny z hlediska bezpečnosti a jeho řádné zdokumentování, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis, a stanovení pracovní pozice zaměstnance odpovědného za toto posouzení. | 3.7. | Informace o personální odpovědnosti za dílčí části procesu řízení změny a jeho zdokumentování, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. | 3.8. | Informace o pravidlech a postupech informování zaměstnanců dotčených změnou o přípravě a průběhu provádění této změny, o bezpečnostních opatřeních a případně o zajištění výcviku těchto zaměstnanců, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. | 3.9. | Informace o zásadách kontrolní činnosti po provedené změně. | 3.10. | Informace o opravných opatřeních vyvolaných kontrolou po provedené změně, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. |
| 4. | Havarijní plánování 4.1. | Informace o zásadách a postupech zjišťování a odhalování možných situací a stavů, které mohou vyvolat závažnou havárii. | 4.2. | Informace, zda zásady a postupy umožňují identifikovat možné havarijní situace, vzniklé změnou vnějších nebo vnitřních podmínek. | 4.3. | Informace, zda zásady a postupy umožňují akceptovat podněty a zkušenosti zaměstnanců, externích subjektů, orgánů veřejné správy, základních složek integrovaného záchranného systému apod. | 4.4. | Informace o stanovených postupech a pravidlech zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení následků závažné havárie. | 4.5. | Popis organizačního zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací, přehled vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích. | 4.6. | Popis spolupráce s externími subjekty, základními složkami integrovaného záchranného systému, havarijními službami apod. | 4.7. | Informace o aktuálním přehledu spojení se základními složkami integrovaného záchranného systému. | 4.8. | Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými pracovišti orgánů veřejné správy a dalšími odbornými institucemi (Česká inspekce životního prostředí, příslušný správce vodního toku apod.). | 4.9. | Informace o aktuálním přehledu kontaktů na provozovatelem určené zaměstnance pohotovostních služeb v pracovní i mimopracovní době. | 4.10. | Informace o vnitřním předpisu, kterým jsou stanoveny činnosti a konkrétní odpovědnosti vybraných zaměstnanců v případě závažných havarijních stavů. | 4.11. | Informace o tom, zda v dokumentech havarijního plánování jsou na topografickém podkladu znázorněny: a) | bezpečnostní zóny v provozech, | b) | oblasti se stanovenými zákazy, omezeními, zábranami apod., | c) | trasy havarijních potrubí pro odvod nebezpečných látek a médií mimo technologii, | d) | místa vyústění havarijních odpouštěcích armatur pro nebezpečné látky a média, | e) | únikové cesty a evakuační trasy, případně shromaždiště pro zaměstnance, | f) | umístění prostředků k ochraně osob, prostředků k zajištění první pomoci, včetně profylaktik, umístění věcných prostředků požární ochrany a osobních ochranných pracovních prostředků. |
| 4.12. | Informace o vnitřním předpisu, kterým je stanovena povinnost průběžně aktualizovat dokumenty havarijního plánování. | 4.13. | Informace o tom, zda k aktualizaci havarijní dokumentace dochází vždy: a) | při jakýchkoliv změnách v technologii, materiálních vstupech a výstupech, pokud mají vliv na bezpečnost objektu, | b) | v důsledku nových poznatků, které souvisejí s riziky a rizikovými procesy, | c) | na základě podnětů z vykonaných externích inspekcí a kontrol. |
| 4.14. | Informace o vnitřním předpisu, kterým je stanovena povinnost systémově prověřovat připravenost havarijních sil a prostředků provozovatele, včetně prověřování aktuálnosti kontaktů na základní složky integrovaného záchranného systému. | 4.15. | Podrobnosti o systému plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tematických cvičení. | 4.16. | Informace o tom, zda prověřovací a tematická cvičení jsou zaměřena na: a) | prověření vhodnosti postupů řešení závažných havarijních stavů, | b) | nácvik dovedností potřebných pro provádění záchranných a likvidačních prací, | c) | prověření organizace a řízení akcí, včetně prověření úrovně komunikace a koordinace všech zúčastněných složek. |
| 4.17. | Informace k systému zavádění a realizace opatření vyplývajících z výsledků prověřovacích a tematických cvičení, a prověřování účinnosti a efektivnosti těchto opatření. | 4.18. | Informace o způsobu informování zaměstnanců o výsledcích těchto cvičení a o přijatých opatřeních. | 4.19. | Informace o organizačně technickém řešení situace při náhlém výpadku elektrického zdroje, včetně popisu postupů aktivování náhradních zdrojů. |
| 5. | Sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou prevence závažných havárií a systémem řízení bezpečnosti 5.1. | Postupy průběžného sledování a hodnocení plnění stanovených úkolů a cílů. 5.1.1. | Informace o vnitřním předpisu, kterým se uvedené postupy zavádějí. | 5.1.2. | Informace o tom, zda jsou při sledování plnění úkolů u měřitelných ukazatelů stanovena pravidla a postupy měření. | 5.1.3. | Informace o tom, zda je v případech měření prováděna archivace naměřených dat a záznamů. | 5.1.4. | Informace o tom, zda je v případě nesplněného úkolu prováděna identifikace příčin. | 5.1.5. | Informace o tom, zda v případě nesplněného úkolu jsou bezodkladně přijata příslušná nápravná opatření. |
| 5.2. | Postupy zahrnující systém hlášení, evidence a vyšetřování závažných havárií, nehod, skoronehod nebo selhání bezpečnostních a ochranných systémů. 5.2.1. | Informace o vnitřním předpisu, kterým se uvedené postupy zavádějí. | 5.2.2. | Popis pravidel a postupů užívaných při vyšetřování havárií a nehod, sestavování vyšetřujícího týmu, dokumentování průběhu a výsledku vyšetřování, projednání závěrů šetření vedením organizace, přijetí nápravných a preventivních opatření. | 5.2.3. | Informace o pravidlech archivace veškeré dokumentace z vyšetřování havárií a nehod. | 5.2.4. | Informace o tom, jak je zajištěno informování zaměstnanců o příčinách, následcích a důsledcích havárií a nehod. | 5.2.5. | Informace o tom, zda jsou zaměstnanci informováni o nápravných a preventivních opatřeních přijatých v souvislosti s haváriemi a nehodami. |
|
| 6. | Audit systému řízení bezpečnosti a politiky prevence závažných havárií 6.1. | Informace o zdokumentovaném systému plánování interních auditů a jejich zaměření. | 6.2. | Informace o provádění nezávislého auditu zaměřeného na ověření správnosti politiky prevence závažných havárií a systému řízení bezpečnosti. | 6.3. | Informace o provádění nezávislého auditu zaměřeného na ověření úrovně naplňování bezpečnostní politiky prevence závažných havárií prostřednictvím systému řízení bezpečnosti. | 6.4. | Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence závažných havárií. | 6.5. | Informace o zdokumentovaných zásadách a postupech kontrolní činnosti, včetně informací o požadavcích na kvalifikaci a zkušenost kontrolního orgánu, na konkrétnost a komplexnost záznamu z auditu, na bezodkladné postoupení výsledků auditu vedení k projednání a následné přijetí a provedení příslušných opatření. | 6.6. | Informace o způsobu evidence a archivace záznamů z provedených auditů systému řízení bezpečnosti. | 6.7. | Informace o tom, zda v rámci auditů plnění úkolů prevence závažných havárií je mimo jiné prověřována: a) | znalost zaměstnanců o existujících rizicích a způsobech ochrany, | b) | úroveň dodržování technologických postupů ze strany obsluh, | c) | úroveň dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů provozovatele, | d) | znalost zaměstnanců o postupech a činnostech při mimořádných událostech (havarijních stavech), | e) | úroveň dodržování právních předpisů externími subjekty v objektu provozovatele. |
| 6.8. | Informace o způsobu stanovení a realizace opatření, která jsou přijímána na základě zjištění z prováděných sledování a měření, při kontrolní činnosti, auditech a vyhodnocení. | 6.9. | Informace ke způsobu sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených opatření. | 6.10. | Informace o systému prověřování politiky prevence závažných havárií a systému řízení bezpečnosti, s důrazem na: a) | přiměřenost, časovou a věcnou aktuálnost a správnost definovaných cílů stanovených politikou prevence závažných havárií a systémem řízení bezpečnosti, | b) | dostatečnou náročnost a efektivnost politiky prevence závažných havárií a systému řízení bezpečnosti, | c) | úplnost systému řízení bezpečnosti, | d) | existenci kontrolních a regulačních mechanismů v systému řízení bezpečnosti, | e) | možnost dynamického chování systému řízení bezpečnosti k jeho postupnému zdokonalování. |
|
|
|